开远铁路运输检察院

　　2018年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、开远铁路运输检察院于1980年4月1日筹建，1982年5月1日正式成立并开始办案。根据铁路专门检察院性质和职责，其任务是受理辖区内刑事案件和经济案件，维护铁路运输秩序和安全运输生产。对铁路公安机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕，起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。2、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于铁路法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。3、对于铁路公安机关看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。4、对于铁路法院的民事审判活动实行法律监督，对铁路法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。5、对于行政诉讼实行法律监督。对铁路法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。6、负责其他在辖区内应当由本级铁路检察院承办的事项。

　　（二）机构设置情况

　　开远铁路运输检察院隶属于云南省人民检察院昆明铁路运输分院。内设机构5个：侦查监督部、公诉部、检察监督部、案件管理部、检务管理部。在职人员编制22人，其中：行政编制22人。在职实有19人，其中：财政全供养19人。离退休人员6人，其中：退休6人。

　　（三）重点工作概述

　　开远铁路运输检察院按照中央政法工作会议、全国检察长会议、省委政法工作会议、全省检察长会议暨全省检察机关党风廉政建设工作部署以及分院的工作安排，紧紧围绕平安铁路、法治铁路建设，全面履行法律监督职责，不断提升工作水平，为云南经济社会持续健康发展和铁路运输安全稳定提供有力的司法保障。重点抓好以下工作：

　　立足铁检职能，服务大局，努力为铁路运输生产安全营造良好的法治环境

　　1、依法严厉打击各类涉铁刑事犯罪,维护铁路运输秩序和安全运输生产。积极开展侦查活动监督以及审判活动监督工作

　　2、按照省院的要求开展“扫黑除恶”等专项活动，积极参与社会治安综合治理，积极开展侦查活动监督以及审判活动监督工作。

　　3、控申、民行、刑事执行工作，受理人民群众来信来访、控告申诉和举报案件，积极开展公益诉讼案件线索摸排和查办。

　　4、大力加强检察队伍建设。一是持续抓好党的十八届六中全会、十九大、习近平总书记系列重要讲话及省第十次党代会精神的学习宣传贯彻。通过中心组学习示范带动，把习近平总书记系列重要讲话和考察云南重要讲话精神，《关于新形势下党内政治生活的若干准则》和《中国共产党学内监督条例》纳入学习安排，加强专题学习，引导全体干警增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，不断增强政治认同、思想认同、理论认同，严格学习制度。二是推进“两学一做”学习教育常态化制度化。以“三会一课”为基本制度，以党支部为基本单位，以解决问题、发挥作用为基本目标，推动“两学一做”融入日常用，抓在经常，形成常态，深入推进党章党规党纪学习，加强党性教育和党性煅炼，引导党员干部自觉践行“四讲四有”、做到“四个合格”，展示先锋形象。人民监督员工作。案管工作。

　　6、扶贫工作，按照上级部门对扶贫相关要求组织进行。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；无部分供给单位和特殊供给单位；无自收自支单位。财政全供给单位中行政单1个；无参公管理事业单位；无非参公管理事业单位。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制22人，其中：行政编制22人。在职实有19人，其中：财政全供养19人。

　　离退休人员6人，其中：退休6人。

　　车辆编制5辆，实有车辆5辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2018年部门财务总收入2924.29万元，其中：一般公共预算财政拨款2909.23万元，无政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款，无事业收入、事业单位经营收入及其他收入，上年结转15.06万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2018年部门财政拨款收入2924.29万元，其中：本年收入2909.23万元，上年结转收入15.06万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2909.23万元（本级财力2799.23万元，无专项收入，执法办案补助110.00万元，无收费成本补偿；无财政专户管理收入；无国有资源（资产）有偿使用收入）,无政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　四、预算单位支出情况

　　2018年部门预算总支出2924.29万元。其中：财政拨款安排的支出2909.23万元，其中，基本支出396.47万元，项目支出2512.76万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　公共安全支出-检察-行政运行331.86万元，主要用于检察人员工资福利支出和一般公用经费、交通费、工会经费支出。

　　公共安全支出-检察-“两房”建设2298.3万元，主要用于购建检察办案和专业技术用房。

　　公共安全支出-检察-其他检察支出214.46万元，主要用于检察业务工作特定需要支出的办案（业务）经费和业务装备经费。其中：1.05万元为开远铁路运输检察院服装经费支出；3.41万元为开远铁路运输检察院人民警察法宝工作日之外加班补贴支出，210万元为开远铁路运输检察院检察业务支出。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休0.32万元，主要用于检察院退休人员公用经费。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出40.49万元，主要用于缴纳检察机关职工基本养老保险。

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金23.80万元，主要用于缴存检察机关人员住房公积金。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出316.16万元(其中：基本支出312.75万元，项目支出3.41万元)。

　　商品和服务支出232.47万元(其中：基本支出83.72万元，项目支出148.75万元)。

　　资本性支出2360.60万元(其中：项目支出2360.60万元)。

　　五、省对下转项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　本部门无列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。

　　（二）与中央配套事项

　　本部门无与中央配套事项

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　本部门无按既定政策标准测算补助事项

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算资金2361.47万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）2018年我部门基本支出预算396.47万元，比2017年358.6万元增加37.87万元，增幅10.56%，增加的主要原因是津贴、补贴、奖金调整，工资福利支出较上年增加。

　　（二）2018年我部门项目支出预算2512.76万元，比2017年142万元增加2370.76万元，增幅1670.55%，增加的主要原因是：随着云南铁路建设的大规模推进，我院管辖范围进一步扩大，刑事案件大幅上升，案件数量的增多和人数的增加，现有办案用房和专业技术用房从面积、房屋结构、功能等都不能满足办案工作的基本需求，严重制约了的我院法律监督职能的履行以及基层检察院的长远发展。根据云南省人民政府办公厅办2017-2488号《关于请求批准使用移交补偿款购置业务用房的请示》的批复，着眼今后的发展，结合我院“两房”实际需要及配套需求，拟购买面积6768㎡，“两房”建设按照首次投入资金编制年初预算2298.3万元。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　一般公共预算拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

　　上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排

　　开远铁路运输检察院2018年用于机关运行的经费预算安排83.72万元，主要包括办公费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、交通费、培训费等。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。